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六盘水市司法局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 索引号: GZ0000003/2019-24885
  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市司法局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

2、领导强制隔离戒毒管理工作,监督指导强制隔离戒毒执行和强制隔离戒毒场所戒毒管理工作。

3、负责全市普及法律常识规划的拟订并组织实施;指导全市法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传;负责市依法治市领导小组的日常工作。

4、负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。

5、负责仲裁机构登记管理工作。

6、监督管理全市法律援助工作。

7、指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

8、指导监督社区矫正工作。

9、组织实施全省国家司法考试六盘水考区的工作。

10、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

11、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督司法行政系统计划财务工作。

12、负责司法行政系统警务督察工作;指导监督全市司法行政队伍建设和思想、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作;指导管理司法行政系统的警务和警衔评授工作。

13、承办市人民政府和司法厅交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室14个,包括办公室、组织培训科、人事警务科、党办、计财科、戒毒管理科、法宣科、司法鉴定科、法规科、基层科、社区矫正科、法律援助科、司法考试科、律师公证科。

(三)预算构成情况:

    列入六盘水市司法局部门预算的单位即:六盘水市司法局本级,无二级预算单位,市司法局为财政全额预算拨款的正县级行政单位。

(四)部门人员构成:本部门编制数为44个,其中行政编44个。目前,在职职工44人,离退休职工21人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入1847.44万元,较上年增加22.03万元,主要是一般公共预算收入增加。其中:一般公共预算收入1013.73万元,较上年增加36.39万元;上年结转收入833.71万元,较上年减少14.35万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出1847.44万元,较上年增加22.03万元,主要是工资福利支出、对个人及家庭补助支出、和上级补助专项业务经费等支出增加。其中:公共安全支出1729.56万元,较上年增加17.63万元;社会保障和就业支出68.86万元,较上年增加2.89万元,住房保障支出49.02万元,较上年增加1.52万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入1847.44万元,较上年增加22.03万元,主要是工资福利支出、中央及省级政法转移支付资金的增加。分来源类别看:上年结转收入833.71万元、原一般公共预算收入1013.73万元。分支出科目看:公共安全支出1729.56万元,较上年增加17.63万元;社会保障和就业支出68.86万元,较上年增加2.89万元,住房保障支出49.02万元,较上年增加1.52万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出1847.44万元,较上年增加22.03万元,主要是公共安全支出增加。分支出类型看:基本支出953.44万元、项目支出894万元。分支出科目看:公共安全支出1729.56万元,较上年增加17.63万元;社会保障和就业支出68.86万元,较上年增加2.89万元,住房保障支出49.02万元,较上年增加1.52万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入1847.44万元,较上年增加22.03万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1013.73万元,较上年增加36.39万元;上年结转收入833.71万元,较上年减少14.35万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出1847.44万元,较上年增加22.03万元,主要是公共安全支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出1847.44万元。分支出科目看:公共安全支出1729.56万元,较上年增加17.63万元;社会保障和就业支出68.86万元,较上年增加2.89万元,住房保障支出49.02万元,较上年增加1.52万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)1013.73万元,较上年增加36.39万元,主要是公共安全支出增加。分支出类型看:基本支出907.73万元、项目支出106万元。分支出科目看:公共安全支出895.85万元,较上年增加32.18万元;社会保障和就业支出68.86万元,较上年增加2.89万元,住房保障支出49.02万元,较上年增加1.52万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1013.71万元,较上年增加36.39万元,主要是工资福利支出等增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出734.72万元、机关商品和服务支出205.95万元、对个人和家庭的补助73.04万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出734.72万元、商品和服务支出205.95万元、对个人和家庭的补助73.04万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量5辆(车牌号:贵BD001警/贵BD009警/贵BD007警/贵BD015警/贵B032),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算12.22万元,与上年持平。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算3万元,与上年持平。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算15.22万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算72.41万元。其中:办公费5万元、印刷费1万元、邮电费6.99万元、差旅费5万元、会议费1万元、福利费8.41万元、维修(护)费3万元、水费2.6万元、电费7万元、取暖费10万元、物业管理费3万元、公务用车运行维护费12.22万元、其他费用7.2万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目9个,项目名称分别是人民调解及人民监督员工作经费、普法宣传经费、法律援助经费、社区矫正经费、“互联网+司法”平台维护费、一年一度司法行政会议费、医疗纠纷调解经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车5辆,账面价值96.68万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积2880平方米,账面价值1022.08万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六盘水市司法局2019年预算项目绩效情况表.xls1.六盘水市司法局2019预算公开表.xls

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